岗位职责：
收付管理
指导信息收集与分析工作及数据基础建立工作
组织制订价格目标并提交审批
负责对异常的采购价格和产品、配件销售价格进行分析，提出解决方案并提交审批
负责发货审核、销售发票审核、回款核算，并做账务处理
负责审核产品的销售价格、监督合同的执行
负责应收账款对账、账龄分析及日常管理，编制开票催款通知，督促销售部门按时回款
负责对应收债权进行减值评估，计提坏账准备
负责索赔业务的收、付两线处理并进行账务处理
负责追踪综合部的合同更新情况，并实时更新履行进度，每周五上报集团
负责各类发票购买及管理，按公司规定开具发票，验证专用发票，冲红发票的相关处理及丢失发票的相关处理
负责电子发票的登记，及其他发票真实性的认证
负责合同、会计凭证等会计档案的收集并装订成册，按档案管理要求进行日常存档保管
负责报废物资的招标、跟踪过磅
负责U8系统应收、应付管理的所有事宜
按时完成领导交办的其他相关工作
